Uitkeringen gemeentefonds

Verhouding kosten producten binnen programma

Financien Naar programmabegroting

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling is een reëel structureel sluitende (meerjaren)begroting. Dit betekent dat de begroting minimaal sluitend moet zijn en dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten (meerjarig). De gemeentebegroting wordt door de Provincie Limburg op dit uitgangspunt getoetst. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht (het standaard toezicht).

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn één van onze belangrijkste inkomstenbronnen die hieraan een bijdrage leveren. Door middel van een transparante analyse van de ontwikkelingen en de financiële doorvertaling van deze ontwikkelingen voor de gemeente Venlo wordt een bijdrage geleverd aan het integrale afwegingsproces om te kunnen voldoen aan genoemde doelstelling.

Bedragen x 1000

IndicatorJR 20162018201920202021
N.N.B.0,000,000,001,001,00
De waarde 1 of hoger geeft aan dat de structurele baten gelijk zijn aan of hoger zijn dan de structurele lasten.
N.N.B.-9.614.000,00-7.777.000,00-573.000,00519.000,00813.000,00
De streefwaarde geeft aan dat sprake is van een minimaal sluitende jaarrekening. Dit betekent dat de realisatiecijfers (de werkelijkheid) aansluit bij de begrotingscijfers.
NNB-1,00-1,000,000,000,00
Deze indicator geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt het totaalbedrag aan structurele baten en lasten afgezet tegen het totaal aan baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en afschrijving) te dekken. De streefwaarde bedraagt >= 0%.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het volgen en analyseren van de landelijke ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor het gemeentefonds. De concrete financiële doorvertaling van de uitkeringen uit het gemeentefonds vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van de mei- en septembercirculaire.
  • Het bijwonen van overleggen en adviseren inzake de uitkeringen uit het gemeentefonds van belangenbehartigers en stakeholders.
  • De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn algemeen dekkingsmiddel;
  • Structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten;
  • Realiseren van vastgestelde taak- c.q. bezuinigingstaakstellingen in alle programma’s van de begroting;
  • Specifieke rijksbezuinigingen worden doorgezet naar de doelgroep of gemeenschap, er vindt in principe geen ‘reparatie’ plaats uit de algemene middelen;
  • Specifiek toe te rekenen bezuinigingen en efficiencykortingen welke concreet het gevolg zijn van taakmutaties worden financieel doorvertaald ten laste van de beleidsposten in de begroting;
  • Indien het Rijk bezuinigingen en efficiencykortingen terugdraait dan worden deze ‘teruggegeven’ aan het betreffende beleidsterrein;
  • Toepassing van de budgettaire spelregels;
  • Verwerving derde geldstromen als onderdeel van de financiële strategie.

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

CollegeproductBaten / Lasten2018201920202021
Uitkeringen gemeentefondsBaten119.720120.421120.440119.581
Lasten0000
Totaal Uitkeringen gemeentefonds119.720120.421120.440119.581