Relatie taakvelden en programma's

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Programma

Taakveld

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

0.1 Bestuur

2.664

5.956

2.664

5.963

2.664

5.962

2.664

5.954

0.2 Burgerzaken

3.206

3.533

1.789

2.352

1.789

2.008

1.789

2.124

5.4 Musea

10

694

10

693

10

696

10

695

5.7 Openb.groen en openl.recreatie

283

283

283

283

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

3

25

3

25

3

25

3

25

02 Openbare orde en Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.768

6.683

6.608

6.608

1.2 Openbare orde en veiligheid

27

2.247

27

2.246

27

2.254

27

2.249

03 Participatie & werkgelegenheid

0.10 Mutaties reserves

545

4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken

1.027

1.027

1.027

1.027

1.027

1.027

1.027

1.027

6.3 Inkomensregelingen

45.541

55.011

45.541

54.480

45.541

54.482

45.541

54.473

6.4 Begeleide participatie

15.015

12.719

11.805

11.417

6.5 Arbeidsparticipatie

1.052

8.045

122

8.031

122

8.105

122

8.301

6.71 Maatw.dienstverlening 18+

1.111

1.111

1.111

1.111

04 Zorg en Welzijn

0.10 Mutaties reserves

70

6.1 Samenkracht en burgerparticip

854

19.109

854

20.118

854

19.864

854

19.727

6.2 Wijkteams

8.687

2.365

2.365

2.365

6.4 Begeleide participatie

88

397

88

397

88

397

88

397

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

-10

3.178

-10

3.279

-10

3.278

-10

3.278

6.71 Maatw.dienstverlening 18+

2.196

19.270

2.076

19.142

2.076

19.267

2.076

19.246

6.72 Maatw.dienstverlening 18-

13.908

13.782

13.948

14.063

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.016

54.741

2.016

54.163

2.016

54.175

2.016

54.174

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

771

4.801

770

4.803

770

4.803

770

4.803

7.1 Volksgezondheid

607

6.572

607

6.502

607

6.503

607

6.503

05 Onderwijs en Jeugd

0.10 Mutaties reserves

96

4.2 Onderwijshuisvesting

191

9.165

190

9.375

189

10.020

238

10.019

4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken

4.541

6.895

4.502

6.819

3.908

6.319

3.908

6.365

06 Economie en Toerisme

0.10 Mutaties reserves

22

1.000

500

3.1 Economische ontwikkeling

917

1.196

1.107

1.106

3.2 Fysieke bedr.infrastructuur

6.069

7.041

5.256

6.776

2.235

4.253

1.322

3.419

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

317

977

317

982

317

980

317

977

3.4 Economische promotie

496

496

502

502

5.7 Openb.groen en openl.recreatie

342

342

343

343

07 Sport- en Cultuurbevordering

5.1 Sportbeleid en activering

932

2.194

932

2.194

932

2.196

932

2.196

5.2 Sportaccomodaties

2.860

6.055

2.860

5.910

2.860

5.713

2.860

5.684

5.3 Cult.presentatie-prod-part

39

1.095

39

1.093

39

1.092

39

1.090

08 Ontwikkeling Centrumstad

0.10 Mutaties reserves

2.142

2.248

2.156

2.240

0.64 Belastingen overig

193

181

193

181

193

181

193

181

1.2 Openbare orde en veiligheid

227

227

227

227

3.1 Economische ontwikkeling

431

431

434

434

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

239

113

239

113

239

113

239

113

3.4 Economische promotie

274

274

274

274

5.3 Cult.presentatie-prod-part

145

6.393

145

6.386

145

6.366

145

6.342

5.4 Musea

125

924

375

1.306

375

1.302

375

1.269

5.6 Media

33

1.837

33

1.836

33

1.835

33

1.835

8.1 Ruimtelijke ordening

241

240

239

238

8.2 Grondexpl.niet bedr.terrein

9.919

9.919

7.631

7.631

5.446

5.446

9.709

9.709

8.3 Wonen en bouwen

130

130

131

130

09 Verkeer en Bereikbaarheid

0.10 Mutaties reserves

200

150

0.63 Parkeerbelasting

6.007

6.007

6.007

6.007

2.1 Verkeer en vervoer

138

826

138

1.059

138

1.092

138

1.132

2.2 Parkeren

468

5.321

468

5.209

468

4.982

468

4.936

2.4 Econ. havens en waterwegen

324

288

317

283

317

277

317

272

10 Wonen en Leefomgeving

0.10 Mutaties reserves

2.377

2.076

1.893

2.129

1.496

2.158

987

1.019

5.5 Cultureel erfgoed

454

42

495

448

448

5.7 Openb.groen en openl.recreatie

474

409

406

403

7.4 Milieubeheer

1

1.447

1

1.388

1

995

1

751

8.1 Ruimtelijke ordening

1.811

2.049

1.330

1.148

8.2 Grondexpl.niet bedr.terrein

12.616

12.954

12.389

12.287

12.067

11.936

10.861

10.829

8.3 Wonen en bouwen

3.100

5.212

3.097

5.274

3.096

5.481

3.096

5.483

11 Beheer openbare ruimte

0.10 Mutaties reserves

1.323

1.152

1.402

1.269

2.1 Verkeer en vervoer

146

15.743

146

16.163

146

16.284

146

16.274

5.7 Openb.groen en openl.recreatie

94

5.873

94

5.981

94

6.452

94

6.423

7.2 Riolering

9.232

7.020

9.070

6.858

9.002

6.790

8.987

6.774

7.3 Afval

9.765

8.834

9.857

8.755

10.460

8.737

10.456

8.608

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

467

475

467

474

467

475

467

473

8.3 Wonen en bouwen

1.843

1.524

1.843

1.563

1.843

1.562

1.843

1.532

12 Algemene middelen

0.10 Mutaties reserves

46.910

40.422

648

517

75

711

75

1.002

0.4 Overhead

588

36.098

538

35.484

538

35.494

538

35.170

0.5 Treasury

4.056

1.806

4.054

1.526

3.958

140

4.053

345

0.61 OZB woningen

17.535

630

17.535

623

17.535

622

17.535

622

0.62 OZB niet-woningen

17.418

523

17.418

523

17.418

523

17.418

523

0.64 Belastingen overig

807

18

717

18

627

18

537

18

0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gem.fonds

218.333

219.115

218.515

217.581

0.8 Overige baten en lasten

11

3.021

11

3.412

11

4.957

11

4.995

3.4 Economische promotie

1.341

24

1.341

24

1.341

24

1.341

24

8.3 Wonen en bouwen

263

470

445

418

Totaal

441.995

441.995

389.314

389.314

382.026

382.026

382.628

382.628