Integratie uitkering sociaal domein

Verhouding kosten producten binnen programma

Financien Naar programmabegroting

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling is een materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting. Dit betekent dat de begroting minimaal sluitend moet zijn en dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten (meerjarig).

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn één van onze belangrijkste inkomstenbronnen die hieraan een bijdrage leveren. De integratie uitkering Sociaal domein is onderdeel van de uitkeringen uit het gemeentefonds. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de integratie uitkering Sociaal domein onderdeel is van het financieel kader sociaal domein. De gemeenteraad heeft besloten om deze middelen voor dit doel te oormerken.

Bedragen x 1000

IndicatorJR 20162018201920202021
N.N.B.0,000,000,001,001,00
De waarde 1 of hoger geeft aan dat de structurele baten gelijk zijn aan of hoger zijn dan de structurele lasten.
N.N.B.-9.614.000,00-7.777.000,00-573.000,00519.000,00813.000,00
De streefwaarde geeft aan dat sprake is van een minimaal sluitende jaarrekening. Dit betekent dat de realisatiecijfers (de werkelijkheid) aansluit bij de begrotingscijfers.
NNB-1,00-1,000,000,000,00
Deze indicator geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt het totaalbedrag aan structurele baten en lasten afgezet tegen het totaal aan baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en afschrijving) te dekken. De streefwaarde bedraagt >= 0%

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het volgen en analyseren van de landelijke ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor het gemeentefonds. De concrete financiële doorvertaling van de uitkeringen uit het gemeentefonds vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van de mei- en septembercirculaire.
  • Het bijwonen van overleggen en adviseren inzake de uitkeringen uit het gemeentefonds van belangenbehartigers en stakeholders.

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

CollegeproductBaten / Lasten2018201920202021
Integr.uitkering.soc.domeinBaten98.61298.69498.07598.000
Lasten0000
Totaal Integr.uitkering.soc.domein98.61298.69498.07598.000